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赣州市工业和信息化局(含非独立核算事业单位:市工业经济监测分析中心、市新能源汽车产业办)单位2021年度决算

来源:市工业和信息化局发布时间:2022-09-14 10:54:29访问量:

赣州市工业和信息化局(含非独立核算事业单位:市工业经济监测分析中心、市新能源汽车产业办)单位2021年度决算

   

第一部分赣州市工业和信息化局单位概况

   一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市工业和信息化局

单位概况

一、单位主要职能

赣州市工业和信息化局是主管全市工业和信息化工作的足球比分,足球直播360工作部门,根据《三定方案》(赣市府办发〔2015〕19号)及《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于调整赣州市工业和信息化局职责机构编制事项的通知》(赣市办字〔2019〕45号)有关规定,赣州市工业和信息化局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省工业和信息化发展战略、法律法规和政策,拟订全市工业和信息化发展规范性文件并组织实施,对有关执行情况进行监督检查。

(二)研究提出全市新型工业化发展战略,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;协调推进有关战略性新兴产业发展。

(三)监测分析工业运行态势并发布相关信息,协调解决有关问题并提出意见建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)拟订并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入,推进行业技术基础、协调行业发展中的重大问题;指导工业和信息化领域加强安全生产管理,参与主管领域安全事故调查处理;依法管理稀土资源综合开发和合理利用;负责盐业行政管理;办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项;协调烟草工业生产和专营管理工作;承担军民结合、民爆器材、船舶行业的监督管理。

(五)推动全市工业结构的调整和产业升级,推进产业集群发展。

(六)指导企业技术创新和技术改造,以先进适用技术改造提升传统产业,指导引进重大技术装备的消化吸收再创新;组织推进企业创新体系建设和产学研相结合,指导协调企业技术创新公共服务平台建设;组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。推动软件产业、信息服务业、服务外包产业发展。

(七)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);策划、建立工业和信息化项目库;按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作;指导推进企业技术改造。

(八)承担全市工业节能管理和监察工作;拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责全市工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作;负责全市新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

(九)推进企业融资服务体系建设,提出意见建议;协调推进信用管理,配合有关部门指导融资性担保行业发展,搭建投融资平台;促进金融机构与企业建立合作机制,协调解决企业融资问题。

(十)依法管理工业园区,组织、指导特色工业园区、生态工业园区和数字化工业园区建设,协调解决工业园区发展中的重大问题,承担市工业园区工作领导小组办公室的工作。

(十一)促进工业设计发展;配合有关部门,推动工业、信息化领域电子商务应用与发展;指导推进科技服务、售后服务等工作。

(十二)建立服务工业企业的工作体系,研究提出扶持重点工业企业发展的措施,协调优化工业企业生产经营环境; 指导企业管理创新,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含市国资委所监管企业)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。

(十三)研究提出市工业发展基金的年度预算建议,并会同有关部门提出安排、使用具体意见,对资金使用情况进行监督管理。

(十四)负责对国家和省对口部门用于全市工业和信息化财政性建设资金安排提出建议;负责国家、省工业和信息化领域产业专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作。

(十五)负责全市中小微企业的综合协调、指导和监测分析,拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施;承担中小微企业成长工程的具体实施、服务体系建设工作;承担国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施和小企业创业基地建设推进工作。监测分析全市非公有制经济发展态势,提出促进非公有制经济发展的政策措施建议;指导非公有制企业加强管理。

(十六)开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

(十七)承办足球比分,足球直播360交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立13个内设机构,分别是办公室、综合科、投资科、节能与资源综合利用科、工业园区科、经济运行科、有色工业科、新兴产业与装备科、企业指导科、科技科、中小企业科、消费品工业科、电子信息和软件服务业科。

机关党总支:负责局机关和直属单位的党建和群团工作。

纪检组(监察室):市纪委(市监察局)的派驻机构。

局所属正科级非独立核算公益一类事业单位:赣州市工业经济监测分析中心、赣州市新能源汽车产业发展中心。

本单位2021年年末实有人数106人,其中在职人员57人,离休人员1人,退休人员48人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

编制单位:赣州市工业和信息化局       2021年度

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,543.75

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

1,500.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

65.59

八、社会保障和就业支出

39

148.93

9

九、卫生健康支出

40

93.72

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

9,007.17

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

65.42

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

10.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

10,609.35

本年支出合计

58

10,825.23

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

295.16

  年末结转和结余                                

60

79.27

30

61

总计

31

10,904.50

总计

62

10,904.50

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

金额单位:万元

编制单位:赣州市工业和信息化局                            2021年度

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,609.35

10,543.75

0.00

0.00

0.00

0.00

65.59

206

科学技术支出

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

148.93

148.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

123.33

123.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

31.70

31.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.73

66.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080508

  对机关事业单位职业年金的补助

24.90

24.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

93.72

93.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

93.72

93.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

71.96

71.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

8,796.28

8,730.69

0.00

0.00

0.00

0.00

65.59

21501

资源勘探开发

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150101

  行政运行

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

3,743.71

3,678.12

0.00

0.00

0.00

0.00

65.59

2150501

  行政运行

583.25

517.66

0.00

0.00

0.00

0.00

65.59

2150502

  一般行政管理事务

130.53

130.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150517

  产业发展

437.36

437.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

2,592.57

2,592.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

4,952.57

4,952.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

3,581.20

3,581.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

1,371.37

1,371.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

65.42

65.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

65.42

65.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

65.42

65.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

  其他支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表


公开03表


金额单位:万元


编制单位:赣州市工业和信息化局                            2021年度


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

10,825.23

1,178.86

9,646.37

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00


2060499

  其他技术研究与开发支出

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

148.93

148.93

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

123.33

123.33

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  行政单位离退休

31.70

31.70

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.73

66.73

0.00

0.00

0.00

0.00


2080508

  对机关事业单位职业年金的补助

24.90

24.90

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

93.72

93.72

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

93.72

93.72

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

71.96

71.96

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探工业信息等支出

9,007.17

860.80

8,146.37

0.00

0.00

0.00


21501

资源勘探开发

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150101

  行政运行

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21505

工业和信息产业监管

3,854.60

760.80

3,093.80

0.00

0.00

0.00


2150501

  行政运行

578.29

501.16

77.13

0.00

0.00

0.00


2150502

  一般行政管理事务

155.58

155.58

0.00

0.00

0.00

0.00


2150517

  产业发展

437.36

0.00

437.36

0.00

0.00

0.00


2150599

  其他工业和信息产业监管支出

2,683.37

104.06

2,579.31

0.00

0.00

0.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

4,952.57

0.00

4,952.57

0.00

0.00

0.00


2150805

  中小企业发展专项

3,581.20

0.00

3,581.20

0.00

0.00

0.00


2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

1,371.37

0.00

1,371.37

0.00

0.00

0.00


21599

其他资源勘探工业信息等支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00


2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

65.42

65.42

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

65.42

65.42

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

65.42

65.42

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299999

  其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

编制单位:赣州市工业和信息化局                             2021年度

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10,543.75

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

148.93

148.93

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

93.72

93.72

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

8,947.14

8,947.14

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

65.42

65.42

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

10.00

10.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

10,543.75

本年支出合计

59

10,765.20

10,765.20

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

221.45

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

221.45

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

10,765.20

总计

64

10,765.20

10,765.20

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

编制单位:赣州市工业和信息化局                               2021年度

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,765.20

1,178.83

9,586.37

206

科学技术支出

1,500.00

0.00

1,500.00

20604

技术研究与开发

1,500.00

0.00

1,500.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

1,500.00

0.00

1,500.00

208

社会保障和就业支出

148.93

148.93

0.00

20805

行政事业单位养老支出

123.33

123.33

0.00

2080501

  行政单位离退休

31.70

31.70

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.73

66.73

0.00

2080508

  对机关事业单位职业年金的补助

24.90

24.90

0.00

20808

抚恤

25.60

25.60

0.00

2080801

  死亡抚恤

25.60

25.60

0.00

210

卫生健康支出

93.72

93.72

0.00

21011

行政事业单位医疗

93.72

93.72

0.00

2101101

  行政单位医疗

71.96

71.96

0.00

2101102

  事业单位医疗

8.20

8.20

0.00

2101103

  公务员医疗补助

13.56

13.56

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

8,947.14

860.77

8,086.37

21501

资源勘探开发

100.00

100.00

0.00

2150101

  行政运行

100.00

100.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

3,794.57

760.77

3,033.80

2150501

  行政运行

518.26

501.13

17.13

2150502

  一般行政管理事务

155.58

155.58

0.00

2150517

  产业发展

437.36

0.00

437.36

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

2,683.37

104.06

2,579.31

21508

支持中小企业发展和管理支出

4,952.57

0.00

4,952.57

2150805

  中小企业发展专项

3,581.20

0.00

3,581.20

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

1,371.37

0.00

1,371.37

21599

其他资源勘探工业信息等支出

100.00

0.00

100.00

2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

100.00

0.00

100.00

221

住房保障支出

65.42

65.42

0.00

22102

住房改革支出

65.42

65.42

0.00

2210201

  住房公积金

65.42

65.42

0.00

229

其他支出

10.00

10.00

0.00

22999

其他支出

10.00

10.00

0.00

2299999

  其他支出

10.00

10.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


金额单位:万元


编制单位:赣州市工业和信息化局                              2021年度


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

669.79

302

商品和服务支出

337.41

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

225.99

30201

  办公费

20.50

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

117.53

30202

  印刷费

5.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

14.18

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00


30106

  伙食补助费

5.45

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00


30107

  绩效工资

42.11

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

6.96


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

66.73

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30109

  职业年金缴费

24.90

30207

  邮电费

19.72

31002

  办公设备购置

6.96


30110

  职工基本医疗保险缴费

80.16

30208

  取暖费

2.45

31003

  专用设备购置

0.00


30111

  公务员医疗补助缴款

13.56

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30112

  其他社会保障缴费

2.26

30211

  差旅费

67.22

31006

  大型修缮

0.00


30113

  住房公积金

76.49

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

7.02

31008

  物资储备

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.43

30214

  租赁费

6.30

31009

  土地补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

164.68

30215

  会议费

1.13

31010

  安置补助

0.00


30301

  离休费

22.82

30216

  培训费

1.58

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

6.39

31012

  拆迁补偿

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30304

  抚恤金

25.60

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30305

  生活补贴

10.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3.13

31022

  无形资产购置

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

33.22

31099

  其他资本性支出

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

21.52

312

对企业补助

0.00


30309

  奖励金

97.93

30229

  福利费

17.74

31201

  资本金注入

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00


30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

78.07

31204

  费用补贴

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8.33

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00


30299

  其他商品和服务支出

46.42

31299

  其他对企业补助

0.00


399

其他支出

0.00


39906

  赠与

0.00


39907

  国家赔偿费用支出

0.00


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


39999

  其他支出

0.00


人员经费合计

834.47

公用支出合计

344.36


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:赣州市工业和信息化局

2021年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

50.96

6.39

  1.因公出国(境)费

2

18.14

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

32.82

6.39

    (1)国内接待费

7

-

0.00

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

76

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

641

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:万元

编制单位:赣州市工业和信息化局          2021年度

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位:万元

编制单位:赣州市工业和信息化局           2021年度

项    目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位:赣州市工业和信息化局

2021年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要领导干部用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部用车

8

  8.其他用车

9

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计10904.5万元,其中年初结转和结余295.16万元,较2020年减少61.39万元,下降17.36%;本年收入合计10609.35万元,较2020年增加3091.53万元,增长41.12%,主要原因是:财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入10543.75万元,占  99.38%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入65.59万元,占0.62%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计10904.5万元,其中本年支出合计10825.23万元,较2020年增加3233.8万元,增长42.6%,主要原因是:财政拨款收入增加相应增加支出;年末结转和结余   79.27万元,较2020年减少204.27万元,下降72.04%,主要原因是:进一步加大财政拨款结转资金执行力度,79.27万元为非财政拨款结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出1178.86万元,占10.89%;项目支出9646.37万元,占89.11%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为851.46万元,决算数为10765.2万元,完成年初预算的1264.32%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为1500万元,主要原因是:财政追加中国稀金谷(赣州)新材料研究院和国家稀土功能材料创新中心经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为88.44万元,决算数为148.93万元,完成年初预算的168.4%,主要原因是:追加抚恤金、职业年金缴费支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为92.63万元,决算数为93.27万元,完成年初预算的100.69%,主要原因是:人员变动。

(四)资源勘探工业信息等支出年初预算数为604.97万元,决算数为8947.14万元,完成年初预算的1478.94%,主要原因是:财政追加项目预算资金支出。

(五)住房保障支出年初预算数为65.42万元,决算数为65.42万元,完成年初预算的100%。主要原因是:未调整住房公积金。

(六)其他支出年初预算数为0万元,决算数为10万元,主要原因是:财政追加人才发展专项资金--选调生2019-2020年度安家费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1178.83万元,其中:

(一)工资福利支出669.79万元,较2020年减少48.47万元,下降6.75%,主要原因是:人员转退休、调出。

(二)商品和服务支出337.41万元,较2020年减少36.7万元,下降9.81%,主要原因是:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费等支出下降

(三)对个人和家庭补助支出164.68万元,较2020年减少58.33万元,下降26.16%,主要原因是:离休干部死亡减员支出减少和政府性奖励减少

(四)资本性支出6.96万元,较2020年增加4.43万元,增长175.1%,主要原因是:局机关办公场所应公共机关节能能耗要求,将一批三级、五级能效空调更换成了一级能效空调

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为50.96万元,决算数为6.39万元,完成预算的12.54%,决算数较2020年减少1.15万元,下降15.25%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为18.14万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因按照疫情防控要求,当年实际未安排因公出国 (境)活动。决算数较年初预算数减少的主要原因是:是按照疫情防控要求,当年实际未安排因公出国 (境)活动。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:今年未开展出国出境活动

(二)公务接待费支出年初预算数为32.82万元,决算数为  6.39万元,完成预算的19.47%,决算数较2020年减少1.15万元,下降15.25%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,因疫情原因减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费支出,全年实际支出比预算有所节约。全年国内公务接待76批,累计接待641人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流等

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是进行了车改,本单位无公务用车,全年购置公务用车   0辆。决算数较年初预算数无增加(减少)的主要原因是:进行了车改,本单位无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是进行了车改,本单位无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增加(减少)的主要原因是:进行了车改,本单位无公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出344.36万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少32.28万元,降低8.57%,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费等一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额102.76万元,其中:政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.8万元。授予中小企业合同金额102.76万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额102.76万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主无,主要是行政单位、参公单位和事业单位已进行了车改,本部门无公务用车,故本表无数据。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评,共有项目9个,涉及资金19401.45万元。

(二)项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“省级标准厂房市级配套补助资金”项目绩效自评结果。

“省级标准厂房市级配套补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为  1195万元,执行数为1195万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.2021年标准厂房新建面积1081万平方米;2.2021年标准厂房建成面积1124.7万平方米;3.2021年标准厂房利用率87%。服务对象满意度达100%。

第四部分名词解释

(一)财政拨款:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金 弥补收支差额的数额。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(七)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支 出。

(八)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。   

(十)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单 位基本医疗保险缴费经费。

(十一)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费。

(十二)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医 疗补助经费。

(十三)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。

(十四)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表


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