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工信部门2018年度部门决算

发布时间:2019-09-25    来源:

工信部门2018年度部门决算

目    录

第一部分  工信部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  工信部门概况

一、部门主要职

赣州市工业和信息化委员会是主管全市工业和信息化工作的足球比分,足球直播360组成部门,主要职责是:

一)贯彻执行国家、省工业和信息化发展战略、法律法规和政策,拟订全市工业和信息化发展规范性文件并组织实施,对有关执行情况进行监督检查。

(二)研究提出全市新型工业化发展战略,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;协调推进有关战略性新兴产业发展。

(三)监测分析工业运行态势并发布相关信息,协调解决有关问题并提出意见建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)拟订并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入,推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理,协调行业发展中的重大问题;指导工业和信息化领域加强安全生产管理,参与主管领域安全事故调查处理;依法管理稀土资源综合开发和合理利用;负责盐业行政管理;负责农药生产的监督管理,办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项;协调烟草工业生产和专营管理工作;承担军民结合、民爆器材、船舶行业的监督管理。

(五)负责工业优势产业集群的培植和管理工作,推动全市工业结构的调整和产业升级,推进产业集群发展。

(六)指导企业技术创新和技术改造,以先进适用技术改造提升传统产业,指导引进重大技术装备的消化吸收再创新;组织推进企业创新体系建设和产学研相结合,指导协调企业技术创新公共服务平台建设;组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。推动软件产业、信息服务业、服务外包产业产业发展。

(七)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);策划、建立工业和信息化项目库;按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作;指导推进企业技术改造。

(八)承担全市工业节能管理和监察工作;拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定;参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责全市工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作;负责全市新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

(九)推进企业融资服务体系建设,提出意见建议;协调推进信用管理,配合有关部门指导融资性担保行业发展,搭建投融资平台;促进金融机构与企业建立合作机制,协调解决企业融资问题。

(十)依法管理工业园区,组织、指导特色工业园区、生态工业园区和数字化工业园区建设,协调解决工业园区发展中的重大问题,承担市工业园区工作领导小组办公室的工作。

(十一)促进工业设计发展;配合有关部门,推动工业、信息化领域电子商务应用与发展;指导推进科技服务、售后服务等工作。

(十二)建立服务工业企业的工作体系,研究提出扶持重点工业企业发展的措施,协调优化工业企业生产经营环境; 指导企业管理创新,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含市国资委所监管企业)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。

(十三)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题;推进信息技术和互联网的普及应用,推进信息化和工业化融合;推进信息消费发展;统筹推进电子政务发展,推动跨行业、部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享和业务协同;承担足球比分,足球直播360门户网站平台的建设、运行和维护管理,指导全市政务网站建设工作。

(十四)按照规定权限,协调推进信息化基础设施建设;协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展;依法监管信息服务市场;负责通信行业的协调工作。

(十五)承担相关信息安全管理的责任;负责协调信息安全及其保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;负责通信保障、网络与信息安全事件应急管理。

(十六)研究提出市工业发展基金的年度预算建议,并会同有关部门提出安排、使用具体意见,对资金使用情况进行监督管理。

(十七)负责对国家和省对口部门用于全市工业和信息化财政性建设资金安排提出建议;负责国家、省工业和信息化领域产业专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作。

(十八)开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。  

(十九)承办足球比分,足球直播360交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共6个,包括:赣州市工业和信息化委员会(行政单位)、赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室(参公事业单位)、赣州市中小企业管理局(参公事业单位)、赣州市墙体材料革新办公室(政府性基金预算财政拨款事业单位)、赣州市散装水泥和预拌混泥土管理办公室(政府性基金预算财政拨款事业单位)赣州市建材产品质量监督检验站(差额拨款事业单位)。

本部门2018年年末编制人数142人:其中行政编制50人,参公事业编制46人,全额拨款事业编制39人,差额拨款事业编制7人。年末实有人数138人:其中在职人员125人(其中行政人员50人、参公事业人员32人、全额拨款事业人员36人、差额拨款事业人员7人),离休人员13人。另负担抚恤人员15人。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计18241.82万元,其中年初结转和结余2037.69万元,较2017下降128514.19万元,下降87.57%主要原因是部分项目按进度已完成付款;本年收入合计16204.13万元,较2017增加9982万元,增长160.43%,主要原因是2018年决算新增赣州市中小企业局,二是年中追加项目资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入16043.94万元其中:政府性基金预算财政拨款1857.85万元),占99.01%;其他收入160.19万元,占0.99%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计18241.82万元,其中本年支出合计11240.88万元,较2017下降132863.97万元,下降92.20%,主要原因是部分项目已完工,本年度不需支付。年末结转和结余7000.94万元,较2017增加4349.78万元,增长164.07%,主要原因是2018年决算新增赣州市中小企业局,2017年度年末结转和结余不含中小企业局

本年支出的具体构成为:基本支出5986.62万元,占53.26%;项目支出5254.26万元,占46.74%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为4463.64万元,决算数为11058.47万元,完成年初预算的247.75%决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算资金并在本年支出。其中:  

(一)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为1702.91万元决算数大于预算数的主要原因是项目资金根据进度由上年结转至本年度支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为805.48万元,决算数为1063.43万元,完成年初预算的132.02%决算数大于预算数的主要原因是年中相应增加安排职业年金,二是按照国家相关政策提高离退休人员工资标准相应增加支出。

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为314.56万元,决算数为319.52万元,完成年初预算的101.58%决算数与预算数基本一致。

资源勘探信息等支出年初预算数为1381.76万元,决算数为5972.43万元,完成年初预算的432.23%决算数大于预算数的主要原因是年中追加相关项目专项资金相应增加支出,二是按照国家相关政策提高工资标准相应增加支出。

住房保障支出年初预算数为104万元,决算数为109.12万元,完成年初预算的104.92%决算数大于预算数的主要原因年初根据国家相关政策提高缴费基数相应增加支出

(六)其他支出年初预算数为1857.85万元,决算数为1889.06万元,完成年初预算的101.68%决算数和预算数基本一致。其他支出主要是下属政府性基金预算财政拨款事业单位新型墙体材料专项基金返退。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3927.3万元,其中:

(一)工资福利支出2169.26万元,较2017年增加1028.02  万元,增长90.08%主要原因一是2018年决算新增市中小企业局,二是调增工资相应增加支出。

(二)商品和服务支出482.72万元,较2017年增加118.32万元,增长32.47%主要原因是2018年决算新增市中小企业局。

(三)对个人和家庭补助支出966.24万元,较2017年减少145万元,下降13.05%主要原因是离退休人员去世减员。

(四)资本性支出1.07万元,较2017年减少2.09万元,下降66.14%主要原因是2018采购办公设备较上年相应减少

对企事业单位的补贴支出308万元,较2017增加305.7万元,增长13291.3%主要原因2018年决算新增市中小企业局,增加对中小企业的补贴支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为77.92万元,决算数为21.52万元,完成预算的27.62%,决算数较2017年减少2.89万元,下降11.84%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为15万元,决算数为8.17万元,完成预算的54.47%,决算数较2017增加4.19万元,增长105.28%。主要原因:2017年度因工作需要只安排了1人参加1个因公出国(境)团组,2018年度因工作需要安排了2人参加2个因公出国(境)团组。

(二)公务接待费支出年初预算数为55.32万元,决算数为13.25万元,完成预算的23.95%,决算数较2017年减少7.06万元,下降34.76%。主要原因:严格执行中央“八项规定”和市委、足球比分,足球直播360的有关规定和厉行节约要求,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费,严控公务接待行为

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为7.6万元,决算数为0.1万元其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为7.6万元,决算数为0.1万元,完成预算的1.32%,决算数较2017年减少0.02万元,下降16.67%。主要原因2016年4月行政单位和参公单位已进行了车改,2017年7月事业单位也进行了车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出791.8万元较2017增加421.94万元,增长114.08%,主要原因是2018年决算新增赣州市中小企业局。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1802.81万元,其中:政府采购货物支出394.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1408.32万元。授予中小企业合同金额1616.03万元,占政府采购支出总额的89.64%,其中:授予小微企业合同金额4.71万元,占政府采购支出总额的0.26%。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:下属事业单位赣州市墙体材料革新办公室、赣州市散装水泥和预拌混泥土管理办公室各1辆公务用车,2018年7月已参加车改并上交,正在等待财政机关文件下资产;其他用车2辆,其他用车是为实施新能源汽车及配套产业工程,扶持我市动力电池企业发展,根据《市新能源汽车及配套产业工程领导小组第二次会议纪要》及市领导批示,2011年7月由市财政专项资金出资购买了2辆电动车验证孚能科技(赣州)有限公司的动力电池产品性能,不在于实际运行。单位价值50万元以上通用设备2台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目17个,共涉及资14584.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。   

共组织对“云计算服务基本服务费”、“工业发展宣传费用”等17个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出17665.56万元从评价情况来看,遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价方法,做到了客观、公正开展绩效自评17个项目支出总额占本部门预算项目支出总额的100%,实现了绩效自评全覆盖。17个项目评价从产出、效益、满意度三个方面展开,其主要内容有:数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。项目预算总金额17665.56万元,项目执行金额为14584.79万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映赣州市云计算服务采购项目绩效自评结果。

   赣州市云计算服务绩效自评综述:根据2018年设定的绩效考核目标,赣州市云计算数据中心建设绩效自评得分91分。项目年初预算数为2000万元,全年执行数为2000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:赣州市云计算数据中心,是按照足球比分,足球直播360印发《赣州市政务数据资源共享与应用管理办法》(赣市府发﹝2017﹞26)文件精神,采取“统一建设运营、政府购买服务”的模式,足球比分,足球直播360与江西电信、华为技术公司等三方依照规模化、高等级、节能型的标准共同建设的市级电子政务云平台,实现政务部门业务应用系统全部“上云”的集约化管理,更为推动政务数据资源共享与交换提供优良通道,进而培育我市大数据产业打下良好基础。截至2018年年底,共计为37个部门提供虚拟机445台,vCPU 3003核,内存6834GB,存储338756GB,另外还提供了118台裸金属设备租赁服务。

   发现的问题及原因:一是云服务单价过高,云服务相较于传统硬件采购,云服务的价值更多体现在的是全天候运维、电信级机房环境、全局安全防护等高可靠性和安全性上——服务成本相较于物料成本更难以量化,以致于服务价格相比硬件采购价格“过高”却没有有效地机制控制价格。二是部门业务系统“上云”成本过高,虚拟化和云计算作为新技术在政务领域尚处于探索阶段,云服务在适配大量繁杂的部门业务系统运行环境的过程中消耗过多的人力、物力、财力;三是对大数据产业培育关注不够,截至2018年年底,已有相当规模的政务部门业务系统完成“上云”部署,但云平台尚只提供基础设施服务功能,并未对运行于基础设施之上的数据作出相应体量的数据资源采集和数据资源应用管理。

   下一步改进措施:一是经过与云服务商长时间磨合和对云计算服务的探索,对赣州市云计算服务引入竞争机制,实现云服务内容的多样化和云服务价格的透明化。二是赣州市电子政务云平台与建成的赣州市政务大数据交换平台深度结合,建立健全赣州市政务数据资源共享交换长效机制。

   赣州市云计算服务项目绩效自评综述:通过采用科学、规范的方法,依据既定的评价技术体系,基于预期目标实现程度,评价2018年度预算绩效目标的完成情况。本次2018年赣州市云计算服务的全部预算支出,样本全覆盖。评价从产出、效益、满意度三个方面展开,主要内容包括数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。最终该项目的得分为91分。其中执行率指标分值10分,得分10分;产出指标分值60分,得分54分;效益指标分值15分,得分12分;满意度指标分值15分,得分15分。

预算项目支出绩效自评表》详见附表。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


附件:

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资产占用情况表

项目支出绩效自评表